宜都市中医医院2020年度部门决算

目    录

第一部分  宜都市中医医院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员情况

第二部分  宜都市中医医院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  宜都市中医医院2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、医院运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 宜都市中医医院概况

一、单位职责

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）培训。包括医疗与护理，医学教学，医学研究，医疗人员培训，卫生技术人员继续教育与健康教育。

（三）养老服务。

二、机构设置

宜都市中医医院是宜都市卫生健康局下设的二级医疗单位（2020年6月被湖北省卫生健康委核定为三级医院），是一所公益二类事业单位。医院定编床位420张，实际开放床位367张，设有17个临床医技科室和29个专业学科，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健和社区卫生服务为一体的三级中医医院。

三、人员情况

宜都市中医医院现有在职职工389人，编内职工145人，编外职工244人，其中专业技术人员367人（其中正高5人，副高43人，中级127人，初级192人，研究生学历7人，本科学历179人）。

 

第二部分

宜都市中医医院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门：宜都市中医医院                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门：宜都市中医医院                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宜都市中医医院                                            金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宜都市中医医院                                           金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宜都市中医医院                                           金额单位：万元

人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 34.54 302 商品和服务支出 119.50 307 债务利息及费用支出 0.00 30101   基本工资 31.91 30201   办公费 0.00 30701   国内债务付息 0.00 30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00 30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00 30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00 30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00 30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00 30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 31009   土地补偿 0.00 30114   医疗费 2.63 30213   维修（护）费 0.00 31010   安置补助 0.00 30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00 30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 119.50 31021   文物和陈列品购置 0.00 30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00 30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00 30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00 30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00       30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00             30299   其他商品和服务支出 0.00       人员经费合计 34.54 公用经费合计 119.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宜都市中医医院                                           金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宜都市中医医院                                           金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次		1	2	3	4	5	6
								合计		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开09表

部门：宜都市中医医院                                            金额单位：万元

项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计                                               注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宜都市中医医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据

 

 

第三部分

宜都市中医医院2020年度部门决算说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

本院2020年度收入支出决算总计20846.12万元,较年初预算数增加2176.72万元，增加12%。增加的主要原因是：因疫情原因，财政增加拨付抗疫国债专项资金。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入决算15995.75万元，主要项目如下：

1、财政拨款收入2222.78万元，占本年收入的14%。较上年度减少3486.61万元，减少156.86%，减少的主要原因：2019年中央财政下达综合楼业务建设项目资金4000万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入2500万元，占本年收入的16%。较年初预算增加2500万元，比上年度增加2500万元。增加的主要原因是因疫情新增抗疫国债专项拨款2500万元。

3、事业收入10776.72万元，占本年收入的67%。较年初预算减少223.28万元，比上年度减少237.7万元，下降 2.2%。减少的主要原因是因疫情导致收入减少。

4、其他收入496.25万元，占本年收入的3%。比上年度增加483.86万元，比上年度增加的主要原因收到因疫情收到捐款慰问金等。

三、支出决算情况说明

本院2020年度支出合计20646.41万元，其中：基本支出11427.01万元，占本年支出的55.35%；项目支出9219.4万元，占本年支出的44.65%。本年支出较上年度增加7090.95万元，增加52.31%，增加的主要原因是本部门业务综合楼及地下停车场建设项目建设工期主要放在2020年，因此2020年项目支出比上年同期大幅增长所致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本院2020年度财政拨款收入支出决算总计9573.15万元,较年初预算数增加2500万元，上升35.34%，上升的主要原因：年中收到抗疫国债专项资金2500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本院2020年度一般公共预算财政拨款本年支出6873.45万元，占本年支出的33%。较年初预算数增加4650.66万元，209.23%，上升的主要原因：2020年是本部门业务综合楼及地下停车场建设项目主要建设年，历年拨付项目款的结余在2020年有较大支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2020年财政拨款支出6873.45万元，均为卫生健康支出。其中：公立医院支出6770.31万元，占总支出的98.50%；公共卫生支出100.5万元，占总支出的1.46%；行政事业单位医疗支出2.63万元，占总支出的0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本院2020年度一般公共预算财政拨款支出预算数为2222.78万元，支出决算为6873.45万元，主要是以下几个方面：

1.公立医院中医（民族）医院（项）。年初预算为2178.15万元（上年结转资金中安排），支出决算为6770.31万元，决算数大于预算数的主要原因：使用上年度结转的业务综合楼及地下停车场建设项目资金支付建设费用，因此实际支出大于当期拨款支出。

2.公共卫生重大公共卫生服务突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为42万元，支出决算为100.5万元。决算数大于年初预算的原因是2020年突发疫情，增加突发公共卫生事件应急处理专款支出58.5元。

3.行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.04万元，完成年初预算，较上年度减少291.5万元，减少的主要原因是2020年比2019年减少公立医院调资补助291.5万元。其中：

 1.人员经费34.54万元。具体为：基本工资31.91万元、医疗费2.63万元。

2.公用经费119.5万元，完成年初预算，较上年度增加119.5万元，增加的主要原因有：一是增加2020年医疗服务与保障能力提升补助资金预算（公立医院综合改革）资金支出101万 元；二是增加重大公共卫生服务资金0.8万元；三是增加2020年中医药事业传承与发展补助资金10万元；四是增加经济社会发展奖0.5万元。主要支出为：专用材料费119.5万元

七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费情况说明

本院没有财政拨款“三公”经费收支，因此该表无数据。现将我院自有资金“三公”经费支出情况说明如下：

本部门2020年度 “三公”经费自有资金支出14.22万元，较年初预算数减少4.28万元，下降23.14%；较上年度减少2.12万元，减少12.97%。下降的主要原因：由于疫情影响，公务出行、外出学习培训及线下会议大幅减少。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0元，较年初预算数与上年度均无变动。

2.公务用车购置及运行费8.42万元，较年初预算数减少1.58万元，下降15.79%；较上年度减少0.19万元，下降2.2%。下降的主要原因：由于疫情影响，公务出行大幅减少。其中：　　公务用车购置费0元，较年初预算数无变动，较上年度无变动。

公务用车运行费8.42万元，主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等，较年初预算数减少1.58万元，下降15.79%；较上年度减少0.19万元，下降2.2%。下降的主要原因：由于疫情影响，公务出行大幅减少。其中：

2020年公务用车购置数0台，公务车保有量1台，特种专业技术用车3台。

3.公务接待费1.47万元，较年初预算数增加0.32万元，上升27.87%；较上年度增加0.42万元，增加40.65%。上升的主要原因是2020年医院进行二级甲等医院评审，经过预评及正式评审两轮。并接待了宜昌市周边县市中医医院观摩，因此费用增加。

2020年度，宜都市中医医院公务接待8批次，累计接待166人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2020年度培训费支出4.33万元，决算数较年初预算数减少2.28万元，下降34.46%，较上年度减少1.67万元，下降27.9%，下降的主要原因：因疫情影响，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

（三）会议费支出情况说明

本部门2020年度会议费支出0元，较年初预算数减少0.75万元，较上年度减少0.68万元。下降的主要原因：受疫情影响，线下会议取消，改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总计2500万元。比年初预算增加2500万元，比去年同期增加2500万元。增加的主要原因是因疫情原因，财政新增抗疫国债专项资金。主要为抗疫特别国债安排的支出基础设施建设公共卫生体系建设2500万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本院2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、医院运行经费支出说明

本院2020年度医院运行经费支出6965.45万元，均为医院自有资金支出。较上年增加371.06万元，上升5.63%。上升的主要原因：因疫情原因增加运行支出。具体支出如下：办公费7.36万元、咨询费5.86万元、手续费0.25万元、水费16.47万元、电费82.5万元、邮电费3.84万元、取暖费26.79万元、物业管理费154.02万元、差旅费13.67万元、维修（护）费215.59万元、租赁费0.61万元、培训费4.33万元、公务接待费1.47万元、专用材料(药品、材料)费5809.8万元、专用燃料费0.88万元，劳务费15.79万元、委托业务费125.77万元、工会经费44.13万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费8.42万元、其他商品和服务支出427.43万元。

十一、政府采购支出说明

本院2020年度政府采购支出总额4199.83万元，其中：政府采购货物支出1772.25万元、政府采购工程支出1998.85万元、政府采购服务支出428.73万元。授予中小型企业合同金额655万元，占政府采购支出总额的15.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，部门共有车辆4台，其中公务用车1辆，特种专业技术用车（救护车）3台

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

单位年末房屋面积35729.23平方米，帐面价值3191.04万元。其中，业务用房27069.23平方米，帐面价值2972.17万元；其他房屋面积8660平方米，帐面价值218.87万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了项目资金支出绩效自评，从评价情况来看，2020年度项目资金使用规范，项目支出产出和效果达到预期目标，保障了医院业务运行，新技术新业务的开展及职能的履行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.重大公共卫生服务项目

项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。

2.主要产出和效益：

(1)2020年中医医院医务人员下乡镇开展肝癌早诊早治初筛工作共计28场次，参与初筛人群4534人次。  

(2)随访复查1988人次，完成率为99.4%。发现病例数3例，检出率为1.1%；检出2例早期病例，早诊率为66.67%；外科手术治疗1例，内科中医药治疗2例，治疗率为100%。

(3)首次诊断性筛查完成267人次，完成率为53.4%。

(4)发现病例8例，外科手术+中医中药治疗2例，内科中医中药治疗5例，外科靶向治疗1例，治疗率为100%。

(5)早期病例6例，早诊率为75%。

(6)满意度测评400人次，满意率达到99%。

3.发现的问题：

(1)任务完成率不达标。新型冠状病毒肺炎疫情影响了医院各项工作的正常开展，影响了肝癌早诊早治项目目标人群的随访复查，干扰了下乡镇集中筛查计划安排，是导致任务不能如期完成的主要原因。

⑵年龄段内目标人群外出务工或移居的比较多，在时间上不能保证按期每半年进行随访复查。

⑶AFP阳性或B超阳性的高危人群，没有按照时间要求进行跟踪随访复查。

4.下一步改进措施：

⑴加强项目组工作人员培训，严格执行筛查技术标准，做好质量控制，确保项目执行效果。

⑵加强临床组对密切随访人群的随访考核力度，确保密切随访人群复查的依从性，并从多方面对目标人群进行健康干预。

⑶宣传科加强癌症知识宣传，提高群众防癌抗癌的意识和能力，增强随访对象依从性。

⑷进一步完善项目信息化管理，开通项目组人员信息共享，提高工作质量和效率。

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） 转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			重大公共卫生服务
中央主管部门		国家中医药管理局
地方主管部门		宜都市卫生健康局						实施单位		宜都市中医医院
项目资金 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B） 全年执行数				预算执行率（B/A） 执行率 得分
		年度资金总额			42	42				100%
		其中：中央补助
		地方资金
		其他资金
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况
	重大公共卫生服务						42万元
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		初筛人次			3000人次		4534人次
				随访复查人次			2000人次		1988人次		因疫情导致未达目标任务
		质量指标
		时效指标		首诊筛查人次			500人次		267人次		因疫情导致未达目标任务
		成本指标
		……
	效益指标	经济效益 指标		早诊人群治疗率			100%		100%
		社会效益 指标		早诊率			≧50%		75%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度 指标	服务对象满意度指标		患者满意度			≥98%		99%
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按照区域绩效目标填报。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指中医医院开展肝癌早诊早治项目发生的支出。

  六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中医医院用于基本医疗保险缴费支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、医院运行经费：是指中医医院使用自有资金安排的基本支出中的公用经费。

 

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